青岛市政府采购中心健全规章制度强化内控管理

    近年来，青岛市政务服务和公共资源交易中心（青岛市政府采购中心）注重通过加强制度建设提升内部控制管理水平，有效促进中心各项工作的制度化、规范化和正规化。主要做法有：

    一是通过岗位分离规避廉政风险。

    中心深刻剖析集中采购业务廉政风险防控点，参照三权分立原则，将采购项目从前期对接到后期组织完成开评标整个采购活动，按前期对接采购需求编制复核采购文件、后期组织开评标和单独设立异议投诉处理岗位三段进行了岗位分离，各岗位由不同人员负责又相互有交接，既充分发挥业务环节和岗位之间的相互监督、相互制约作用，又保证业务不断档有衔接。同时，中心在内部建立了人员分工和岗位分离制度、AB角工作制度、服务流程公开制度、廉政风险防控等制度，通过网上主动公开服务流程、办事指南、业务咨询电话等方式，自觉接受社会监督，有效强化了内控机制，有效化解了工作人员的廉政风险，提高了工作人员干事创业的积极性。

    二是通过建章立制完善内控体系。

    中心注重以制度管人、按程序办事，出台了《集中采购项目采购文件编制负面清单（2020版）》，进一步提高采购文件规范性和编制质量；组织制订了《青岛市公共资源交易服务流程（政府采购）》《政府采购项目交易系统使用指南》《政府采购公开招标工作流程图》《政府采购非招标方式工作流程图》《政府采购评审专家抽取工作流程》等内控制度，明确和规范了采购活动服务流程；制订了《青岛市政务服务和公共资源交易中心集采业务专用章管理使用规定》，进一步规范了业务公章的使用；制订发布了《青岛市公共资源交易平台服务标准（2.0版）》《青岛市公共资源交易平台政府采购项目开标评标工作规程（暂行）》，规范了开评标工作组织流程，实现了政府采购交易服务的标准化和规范化。

    三是通过绩效考核提升制度执行力。

    中心充分发挥考核的导向引导作用，结合季度考核、年终考核以及财政主管部门的年度专项考核，通过考核结果提升工作人员对制度的执行能力。建立日巡查制度，通过日常监督管理，及时发现工作人员在制度执行力方面存在的薄弱环节和问题，从而验证制度的完善和有效性，并及时作出修订，形成良性循环，把制度落到实处。

中心将牢牢把握改革创新和作风建设两大重点任务，积极迎接当前交易改革潮流，不断完善体制机制，以电子化、信息化、智能化手段，力争走出一条内部管理的新路。